| 核查准则 | 条款 编号 | 条款内容 | 核查方法 | 核查标准 | 核查情况描述 | 核查 评定 |
《医疗机构临床用血管理办法》第八条和第九条 | *1 | 建立临床用血管理委员会或临床用血管理工作组并履行工作职能。
| ①查看会议纪要是否落实，是否取得成效。 ②查看文件及工作记录评估是否确定临床用血重点科室以及针对重点用血科室的管理和改进情况。 ③现场查看自体输血、输血治疗、输血会诊、输血门诊等血液保护及输血新技术开展情况。 ④查看工作记录是否分析临床用血不良事件，提出处理和改进措施。 ⑤医疗机构是否出现过临时采集血液情况，是否符合规定 | □有措施有改进有成效 □有措施有改进无成效
□有措施无改进
□没有开展工作 |
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《医疗机构临床用血管理办法》第九条 | *2 | 应建立以单病种质量管理为主的输血评价体系，将其纳入科室及医师的医疗质量和绩效考核指标体系并进行公示。 | 现场核查及查看相关文件和记录： ①是否定期监测、分析和评估单病种输血率（量），选择输血量较大的手术种类进行术者间比较。 ②是否将临床医师合理用血的评价结果作为个人绩效考核指标以及用血权限的认定管理。 ③实施非限制性输血时是否在病历中说明原因。 ④是否进行输血后疗效评价并记录，输注无效时是否有分析原因并采取措施 ⑤医院是否实施多学科患者血液管理。 | □完全符合要求
□≤2项不符合要求
□＞2项不符合要求
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| 《医疗机构临床用血管理办法》第九条、第二十五条 | 3 | 应建立对临床输血质量或安全相关事件采取纠正和防范措施的流程。包括： 1）事件描述 2）事件调查 3）确定原因 4）实施纠正措施 5）确保纠正措施已执行并有效的评价方法。 | 实际核查一个输血质量或安全事件的案例，至少包含以下内容，并有医务部门和护理部参与： ①是否有流程能确保采取必要的纠正措施，消除导致事件（各种偏差，不符合和投诉等）的原因。 ②如何评估纠正措施的有效性。 ③医务人员如何知晓纠正和防范措施。 ④管理者是否审查纠正措施的有效性。 ⑤什么证据表明纠正措施已执行、记录和有效。 ⑥如何识别和归类隐患事件。 ⑦是否对此流程在实际事件调查、根本性原因分析和改进纠正措施中的有效性进行过评估。
⑧医院信息系统是否覆盖了血液使用的全过程，可为输血事件提供溯源数据。 |
□有措施有改进有成效 □有措施有改进无成效
□有措施无改进 |
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《医疗机构临床用血管理办法》第十条、第二十九条
| 4 | 对输血科负责人、专业技术人员和负责对疑难血型血清学试验结果进行审核和专业判断的人员应达到相应专业素养和法规的要求。定期评估人员能力和表现。 | 抽查工作人员资质，并查看培训记录： ①输血科负责人应具有中级及以上技术职称，从事相关工作至少5年。
②从事疑难血型血清学试验结果审核的人员应至少具有3年本岗位工作经验和中级及以上技术职称。 ③定期评估人员能力和表现，评估间隔不超过1年。新进员工在最初6个月内应至少接受1次能力评估，并记录。当职责变更时，或离岗6个月以上再上岗时，或政策、程序、技术有变更时，员工应接受再培训和再评估，合格后方可继续上岗。 | □对人员资质、职责、权限和任务进行文件化，定期培训、考核和评估。□对员工评估间隔超过1年，对新进人员、离岗6个月后再上岗的员工能力评估频次不符合要求
□没有员工能力的评估 |
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《医疗机构临床用血管理办法》第十条
| 5 | 输血科配备与输血工作相适应的场地与基础设施。
⑥实际库存量与电子库存量是否一致，血液的出入库量是否一致。 | □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求
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《医疗机构临床用血管理办法》第十七条 | 7 | 建立血液发放及报废管理制度。 | 现场查看及访谈：
①是否由医务人员取血，交接核对是否按制度执行。
②医院是否规定取血的容器，院内流转的血液质量安全如何保障。
③用血科室是否有自行储血的现象。
④输血后血袋是否按规定保存24小时。
⑤是否采取措施避免或减少血液报废，如：限制单次发放剂量等。
⑥报废流程是否符合规范。
| □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求
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《医疗机构临床用血管理办法》第十八条
| 8 | 储血设施应当保证运行有效，储血环境、温度控制和监测符合要求。 | 现场核实，查看相关记录及超温处理： ①应有证据表明储存设备的温度有连续的记录，确保温度变化不会超出可接受的温度范围（自动温控记录或人工记录，实验室应规定温度人工记录频次）。 ②必要时，配置不间断电源和/或双路电源以保证关键设备的正常工作。 ③依据所用分析设备和实验过程的要求，制定环境温湿度控制要求并记录；血液保存条件参照《血液储存要求》行业标准WS399-2012。 ④应有温湿度失控时的处理措施并记录。 | □记录完整
□检测及记录缺少<2次
□≥2次应记录而无记录 |
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《实验室生物安全通用要求》
| 9 | 针对输血实验室不同的控制区域，制定防护措施及合适的警示标志。 配备必要的安全设施和个人防护用品。 | 现场查看各控制区域的防护措施： ①是否设置了不同的控制区域（不同功能），应制定针对性的防护措施及合适的警示标志。 ②工作人员实验操作的个人防护设备穿戴是否符合要求。如：实验操作时必须戴手套、口罩、穿工作服。 ③实验区域工作人员着装是否符合规定。如：进入实验室应穿工作服、不得穿露脚趾的鞋等。 ④实验室个人物品存放符合生物安全规定。如：实验区域不能存在食品、饮料、水杯。 ⑤观察现场有无明显的安全隐患。如：阻挡消防通道、悬挂着靠近水槽的电线、喷淋装置能否正常使用、模糊的安全标志、溢出容器的锐器、未按设备要求进行个人防护。 | □无违反穿戴要求，5个方面都符合要求 □≤1项不符合要求 □＞1项不符合要求 |
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《医疗机构临床实验室管理办法》第十一条 | 10 | 输血实验室是否建立并严格执行各项规章制度和程序化文件。 | 现场查看： ①制定ABO/Rh血型鉴定流程。 ②SOP应通俗易懂，可操作性强，且易于获取。 ③任何简要形式文件（如卡片文件）的内容应与SOP对应。 ④工作现场有文件化（可为电子版）的检验程序供使用。 ⑤检验程序基于制造商提供的说明书制定。 | □全部符合 □与检验操作相关的文件中有不符合文件控制要求的 □检验程序未文件化；没有“写我所做，做我所写” |
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《医疗机构临床实验室管理办法》第二十二条、二十四条 | 11 | 应保证检测系统的完整性和有效性，对强检设备定期进行检定、校准。
| 现场核查及查看相关文件和记录： ①按国家法规要求对强检设备进行检定。
②常规使用的温度计应定期（至少1次/年）与检定/校准温度计进行比对，记录并使用修正值。 ③自动温度监测系统应定期校准监测点的准确性。
④应每年对血型血清学离心机定时器和离心力/转速进行校准。 | □检定或校准符合要求
□频次过少
□未进行检定或校准 |
| 列出强检设备名单或参照的标准文件名称，明确校准机构的级别 |
《医疗机构临床实验室管理办法》第二十三条 | *12 | 输血实验室应对试剂和耗材的接收、储存、验收和库存进行管理。 | 现场核查及查看相关文件和记录： ①与检验质量有关的试剂和耗材，应有试剂和耗材的接收或拒绝、贮存和使用的记录。
②试剂开瓶会改变有效期和储存要求，应记录开瓶时间和新的有效期（适用时）。 ③如适用，自配试剂记录应包括：试剂名称或成分、规格、储存要求、制备或复溶的日期、有效期、配制人。 | □覆盖所有试剂和批号，记录完整 □记录不全 □未按要求记录 □使用试剂过期；现场发现配套试剂混搭使用 |
| 明确开瓶有效期的标准 |
《医疗机构临床实验室管理办法》二十五条 | 13 |
输血实验室进行室内质量控制，参加室间质量评价。 | 现场核查及查看相关文件和记录： ①查看室内质量控制记录，失控分析和月度总结。 ②参加相应的能力验证/室间质评。③应保留参加能力验证/室间质评的结果和证书。 ④实验室负责人或指定人员应监控室间质评活动的结果，并在结果报告上签字。 ⑤室间质评结果无论合格与否均应进行总结分析。 | □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求
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《临床输血技术规范》第十二条 | 14 | 必须使用粘贴在血标本试管上的标签来识别患者身份。该标签应包含两个独立的患者身份信息，并具有充分和唯一性。 | ①查看文件，是否有制度规定何时何地将标签粘贴在采样试管上。
②现场查看，如何识别血标本采集日期和采集者。 ③访谈护理部管理人员及护士：如何避免采集患者血标本发生错误的风险。 ④访谈护士，当用血申请单与血标本标签上的信息不一致时该如何处理。 ⑤查看记录，是否发生抽错标本事件，改进措施如何，是否有成效。 | □有措施有改进有成效 □有措施有改进无成效
□有措施无改进
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《临床输血技术规范》第十五条、第十八条 | *15 | 输血实验室结果报告的准确性和及时性。 | 现场核查及查看相关文件和记录： ①应建立针对发生血型定型困难、疑难配血情况的及时报告、记录程序。 ②建立发现稀有血型、不规则抗体阳性及配血不相合等情况的及时报告程序。 ③ABO血型、RhD血型和抗体筛查结果应与患者既往结果进行比较，如存在差异，实验室应分析原因，采取相应措施，确保结果准确，并记录相关情况。 ④不能常规由一人同时负责血型、血型复核、交叉配血试验和审核。 | □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求 □④不符合 |
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《临床输血技术规范》第二十九条
| *16 | 采集患者血型、交叉配血标本和输血环节：应到患者床旁通过两个独立的身份信息识别患者，体现双人核对。
| 个案追踪：从标本采集环节开始，一直跟踪血液制品到患者床边，观察从标本采集到输血全过程。 ①在采集患者血标本和输血环节，操作者和核对者（或电子识别系统）应在患者床旁通过两个独立的身份信息识别患者身份。 ②交叉配血与血型初次鉴定不能使用同一标本，且不能是同一次采集（急诊抢救时除外）。 ③对一般患者和特殊患者（昏迷病人、新生儿、没有监护人在场的婴幼儿和儿童病人）建立恰当的身份识别方式。
| □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求 □现场发现未按规定识别患者身份 |
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《临床输血技术规范》第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条 | 17 | | 现场核查及查看相关文件和记录： ①是否有制度规定监测时间点，如：输血开始前、输血开始时、输血开始后15min、输血期间每小时、输血完成时、输血完成后4h。 ②是否有制度规定监测内容，如：患者一般情况、生命体征、液体平衡（口服和静脉入量、尿量）。 ③记录内容是否包含：输血开始时间、输血完成时间、血液成分、剂量、有无不良反应。 ④输血过程的输注时间、速度、顺序是否符合规范。 | □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求
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《医疗机构临床用血管理办法》第十九条 | 18 | 医务人员应当严格掌握临床输血适应证，根据患者病情和实验室检测指标，对输血指征进行综合评估，制订输血治疗方案。
| 现场核查及查看相关文件和记录、访谈医生： ①告知患者输血风险以及替代异体输血的方法（自体输血、药物治疗等）。 ②输血前开展贫血筛查和治疗（鼓励开展贫血诊断和治疗流程，贫血门诊等）。 ③输血前常规开展凝血功能筛查及凝血异常的治疗。 ④采取必要的外科和麻醉等技术减少患者出血，如药物，特殊止血措施。 ⑤是否规范开展自体输血（血液回收、术前自体贮血、术中急性等容血液稀释）。 ⑥熟练掌握血液成分输注指征。 | □完全符合要求
□符合项<4个
□不满足要求 |
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《医疗机构临床用血管理办法》第二十五条 | 19 | 应建立输血不良事件管理制度，以确定、评估和报告不良事件。 | 查看文件、上报记录及访谈： ①医院是否建立输血不良事件管理制度，输血不良事件的界定和分级。 ② 访谈医生和护士：如何评估患者发生输血不良反应，描述你会做什么？ ③访谈医生和护士：常见输血不良反应的症状、体征，如何记录上报。核查上报记录。 ④访谈输血科工作人员：发生输血不良反应后实验室验证程序？如何评估、调查和反馈疑似输血不良反应？ ⑤现场查看受血者和供血者的血标本是否于2～6℃冰箱保存至少7天。 ⑥输血前传染病筛查是否有遗漏。有无输血感染传染病上报制度，现场询问是否发生过此类事件。
| □完全符合要求
□≤2项不符合要求
□＞2项不符合要求
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《医疗机构临床用血管理办法》第二十七条 | *20 | 应当制订应急用血工作预案。 | 现场核查及查看相关文件和记录： ①查看文件，已经制定了哪些预案（如：紧急用血、库存预警、关键设备、信息系统故障）。
②紧急用血应急预案是否建立绿色通道。 ③有无急诊样品处理程序和与临床沟通程序及相应记录。 ④是否对应急预案定期演练。 ⑤有无经医院颁布的非同型输注管理制度。 | □完全符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求 □现场发现应急预案不能正常启动 |
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发表于 2021-10-19 11:17:02
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